根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2017年度部门预算的通知》文件要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、 单位主要职责

我院作为政府举办的、肩负救死扶伤及承担公共卫生服务任务的载体，始终坚持以人为本、科学发展，以“提高服务质量和服务效率，减轻患者负担”为工作重点，发扬“崇德、精医、博爱、奉献”的医院精神，在发展中创新，在创新中发展，致力于推动医疗水平的发展，为人民群众的健康生活保驾护航。

二、单位基本情况

晋江市医院总编制数683人，实有人数925人，列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2016年，在市委、市政府高度重视和支持下，医院的建设和发展取得了快速的发展。这一年，市政府与树兰医疗集团签约全方位深度合作建设部署，建立“一年树形象，三年立标杆，五年全覆盖，十年进百强”的总体目标，与树兰医疗的合作成为医院发展史的一个重要里程碑。2017年医院将在市委市政府及主管部门的支持下，提高医疗服务质量，为晋江人民的健康做出应有的贡献，完成公共和帮扶任务，承担突发公共事件的经济救援和防控任务。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 我院收入预算为55500万元，比上年增长8.61%其中：一般财政预算22500万元，比上年增长19.05%，直接事业收入33000万元，比上年增长3%，相应安排支出预算55346万元，其中：工资福利支出14480万元，同比增长24.45%，对个人和家庭的补助支出960万元，同比增长14.56%，商品和服务支出19556万元，同比增长23.09%，项目支出20350万元，同比增长69.58%。

五、预算拨款支出情况

2017年度一般预算拨款支出20350万元，同比增长69.58%主要支出项目包括：

（1）晋江市医院迁建项目12000万元，同比增长50%，主要用于医院新院区的基建支出。

（2）医疗设备项目7600万元，同比增长90%，主要用于医疗专用设备支出。

（3）120急救中心项目750万元，同比增长50%，主要用于病人的院前急救及急救车辆采购支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年政府性基金支出0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排1万元，同比略有降低。主要用于医疗专家来院指导等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排20万元，同比降低13%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、机关运行经费安排情况

无此项收支

九、政府采购安排情况

无此项收支

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1-1 2017年度收支预算表

1-2 2017年度收入预算表

1-3 2017年度支出预算表

1-4 2017年度财政拨款收支预算表

1-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

1-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

1-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

1-8 2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类

情况表

1-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件下载：
2017年市直部门预算公开情况格式.xls